Prihlásenie
ZŠ s MŠ Spartakovská 5
MŠ Spartakovská
MŠ v Jame 3
Spartakovský bubienok
Oznamy
Viac
Školské dokumenty
Fotoalbum
Známky
Projekty
Novinky
Navigácia
Hlavná stránka
Elektronická prihláška
Známky
Kariérna poradkyňa
Školský podporný tím
Písomky / DÚ
Fotoalbum
Kontakt
Záujmové útvary
Spartakovský bubienok
ŠKD
O škole
Plán práce
Rozvrh
Učitelia
Jedálny lístok
Zmluvy, faktúry
0chrana osobných údajov
Strava-pokyny
Pracovné ponuky
Obsadenosť telocvične
Napíšte nám
Prihlásenie
Verzia pre mobily
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
DORTUN s.r.o. Nesvady
Mesto Trnava
Základná škola
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou - ŠJ
Základná škola s materskou školou Trnava
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Objednávka
Objednávka č. 2 - stravné lístky
s DPH
21.01.2011
Faktúra
1063
elektrická energia
265,43
s DPH
34802013
12.03.2013
MAGNA E.A. s.r.o.
20.03.2013
Faktúra
1071
školské pomôcky pre žiakov v HN
199,20
s DPH
25
21.03.2013
ST Káble s.r.o.
28.03.2013
Faktúra
1070
telefón
22,09
s DPH
z 28.11. 2006
21.03.2013
Orange Slovensko, a.s.
28.03.2013
Faktúra
1069
oprava auta
317,28
s DPH
21
21.03.2013
BEGAM, spol. s r.o.
28.03.2013
Faktúra
1068
predplatné
22.-
s DPH
21.03.2013
JurisDat - M.Medlen
28.03.2013
Faktúra
1067
poplatok za seminár
145.-
s DPH
15.03.2013
Združenie samosprávnych škôl Slovenska
20.03.2013
Faktúra
1066
oprava kuchynských zariadení
573,36
s DPH
23
15.03.2013
Miroslav Prvý - RSP
20.03.2013
Faktúra
1038
oprava tlačiarne
64,80
s DPH
24
15.03.2013
Marek Mikloš - TYCAN
20.03.2013
Faktúra
1064
zváračské práce
60.-
s DPH
8
14.03.2013
Miloš Racek
20.03.2013
Faktúra
1063
prevádzka OST
203,15
s DPH
3/01/08 PR
14.03.2013
ESM - YZAMER, s.r.o.
20.03.2013
Faktúra
1061
výmena filtrov vzduchotechniky
393,34
s DPH
9
12.03.2013
BELMONTKLIMA s.r.o
20.03.2013
Faktúra
1073
tlačiareň
74,58
s DPH
29
26.03.2013
ERC systems, s.r.o.
28.02.2013
Faktúra
1060
papier
297,60
s DPH
20
11.03.2013
Milan Letovanec - LEMAX
20.03.2013
Faktúra
1059
oprava hasiacich prístrojov
42,79
s DPH
3
11.03.2013
Oboril - Servis has. zariadení
20.03.2013
Faktúra
1058
teplo
1 963,57
s DPH
11.03.2013
TT-KOMFORT, s.r.o.
20.03.2013
Faktúra
1418
teplo
1 925.99
s DPH
ZM120006
10.12.2013
TT-KOMFORT, s.r.o.
Základná škola s materskou školou
19.12.2013
Faktúra
1419
hlasovacie zariadenie, tablet
1 348,24
s DPH
180
11.12.2013
MIVASOFT spol. s.r.o.
Základná škola s materskou školou
19.12.2013
Faktúra
1420
žacie ústrojenstvo
1600.-
s DPH
181
11.12.2013
Marián ŠUPA
Základná škola s materskou školou
19.12.2013
Zmluva
Dodatok č. 3 k zmluve č. 124/TT-2008
ochrana objektu MŠ
s DPH
28.12.2012
Krajské riaditeľstvo PZ
28.12.2012
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/10848
verzia pre tlač
Novinky
Výtvarné súťaže
Čitateľský oriešok
Laboratórium Zem
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY RODIČOV KONANÉHO DŇA 22. APRÍLA 2024
LETNÝ DENNÝ TÁBOR 2024
Kontakt
Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
Spartakovská 5
917 01, Trnava
033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
033/3236903 - zástupkyňa
033/3236904 - ekonómka
Fotogaléria